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泉口村一二三产业融合发展试点示范村实施方案

发布时间:2018-07-09 10:46:48 

      一、项目名称
  泉口村2017年农村一二三产业融合试点项目。
  二、建设地点
  巴东县沿渡河镇泉口村。
  三、企业概况
  巴东县泉口生态农业专业合作社是以茶叶为主的生产、加工、包装、销售、科研于一体的农民专业合作社组织,成立于2011年10月,巴东县工商行政管理局登记注册,注册资金100万元。注册地:巴东县沿渡河镇泉口村十一组;合作社现有成员11个,个体社员480户,法定代表人:刘俊。经营范围:茶叶种植、药材种植、水果种植、畜禽、家禽养殖、销售、为本社成员提供物资购买,农产品的销售、技术、信息服务等。
  在各级人民政府的引导下,发展优质新茶,木姜子120亩,发展优质茶苗圃基地2800多万株,以鄂茶一号、十号和黄金一号等无性系良种为主体,使当地社员获得劳务工资500多万元,真正做到发挥精准扶贫的表率作用。公司发展思路是:以市场为导向,以开发本地优势资源带动全镇以及周边乡镇发展茶叶景观长廊旅游经济,增加农民、易地搬迁贫困户收入。加大科技研究及投入,为沿渡河茶叶产业建设提供产前、产中、产后服务,引导茶叶基地经济发展。该公司生产品系列开发、市场营销、资金运作、技术力量、基地建设及管理等方面具有比较优势,具有较强的经济实力和开发能力,具有丰富的市场营销经验和营销网络,具有发展农村经济、组织茶叶购销及茶叶产品基地管理成功经验,由该公司承办本项目,发挥所长,具有独特优势。
  合作社成员单位:神泉茶叶公司利用独特生产茶叶的优势,从种植、采购到加工的环境,品质情况看,总体品质优良,取得全国生产许可证QS4228 1401 0068,质量管理体系认证199001-2008,绿色食品认证,湖北省著名商标,开发优质茶叶生产,采用鲜嫩芽叶为原料,其产品特点:翠绿显毫、汤色绿亮、粟香持久、扁平光滑、滋味甘醇,含丰富多的富硒元素,茶多酚、维生素、氨基酸、芳香特质等多种营养成分,实为最佳绿色饮料之珍品。
  神泉茶叶公司以茶叶基地建设为主,整合龙头企业,积极推进抵产抵效茶园改造,推行树冠更新,土壤改造肥水调控,改造茶园生态环境和生产条件,加大生产效益,重点加大无性系优良品种推广力度,在沿渡河盛产茶叶规范化范围区内,发展无性系良种新茶园二万亩,坚持“既要金山银山,又要绿水青山”。突破茶叶深加工、高标准、生产出“神泉剑茶、神泉毛尖、神泉翠毫、神泉毛峰、神泉香茶、神泉妙青、神泉绿茶、神泉茶叶”八大系列,十八种规格品种,倡销全国各地,销售环节供不应求。“客言香色绝,僧意不自诩”。成为以“种植、收购、加工、包装、销售”于一体的现代化民营企业。
  四、建设内容
  为贯彻落实《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》
  (1)建设2500亩有机茶叶示范基地,其中 :新建1500亩新茶园,建设范围在泉口村适宜建造茶园地区,老茶园改造1000亩,建设范围包括洪家梁子、茶园槽、陈家坡、牛口子坡、庙槽茶园,分布在搬迁集中和分散安置附近,适宜搬迁人员和贫困人员就业脱贫致富;
  (2)在石马山二坪,建设500亩有机苹果园基地,可解决当地村民和贫困人员就业脱贫致富;
  (3)在关庙垭老虎笼(不适宜建造茶园地区),建设500亩虎笼山猕猴桃种植基地,可解决当地村民和贫困人员就业脱贫致富;
  (4)新建茶叶深加工生产线厂房800平方米,冷库贮藏室400平方米,包装车间300平方米,年加工能力达300吨,加工名茶达50吨。
  (5)购置茶叶生产、加工、贮藏、包装设备50台套。
  (6)质量检测中心和环保设施配套建设。
  (7)建设农业灌溉及人畜饮水,新建400立方米蓄水池两座,DN100mm管道10km,DN50mm管道20Km。
  五、投资概况
  项目建设总投资1490万元,分项工程投资为:
  (1)老茶园改建1000亩,包括洪家梁子、茶园槽、陈家坡、牛口子坡、庙槽茶园等地分布在搬迁集中安置附近,适宜搬迁人员就业脱贫致富,投资90万元;
  (2)新建茶园1500亩,建设茶园在泉口村适宜建造茶园地区,投资270万元;
  (3)建设500亩有机苹果园,投资175万元;
  (3)建设500亩虎笼山猕猴桃种植,投资190万元;
  (4)厂房改扩建2800平方米;总三层,一、二层为框架,三层为钢构架,投资100万元;
  (5)新建茶叶加工生产线设备2条,厂区一层安装绿茶生产线;二层安装红茶生产线,厂家购进包安装,投资160万元;
  (6)新建茶叶保鲜冷冻库,可库存容量50吨,投资20万元;
  (7)农业灌溉及人畜饮水,投资485万元。
  六、投资来源
  项目总投资1490万元,其构成为:
  (1)申请易地安置专项资金275万元;
  (2)申请国家补助200万元;
  (3)申请银行流动资金贷款200万元;
  (4)申请农业灌溉及人畜饮水专项资金415万元;
  (5)企业自筹资金400万元;
  七、实施计划
  (1)厂房改扩建2800平方米,总三层,第一层、二层为框架结构,第三层为钢构架;估算投资为100万元;
  (2)购买烘炒红、绿茶自动清洁化生产线2条,厂家包安装,建设茶叶保鲜冷冻库,可囤积50吨,投资180万元;
  (3)老茶园1000亩改建,投资90万元
  (4)新建1500亩新茶园,建设范围在泉口村适宜建造茶园地区,投资270万元;
  (5)建设500亩有机苹果园,投资175万元;
  (6)建设500亩虎笼山猕猴桃种植,投资190万元;
  (7)农业灌溉及人畜饮水,新建400立方米蓄水池两座,DN100mm管道10km,DN50mm管道20KM,可解决石马山片区严重缺水及整个村农业灌溉、人畜饮水困难,投资485万元。
  八、效益分析
  (一)经济效益
  1、总成本费用估算,直接人工按收入的50%计算,直接材料按15%计,管理费用及其他按15%计算。
  2、项目建成后年均实现营业收入3820万元,年总成本费用2656万元,年上交增值税及附加166万元,年交所得税99.6万元,年实现税后利润578.4万元。
  (1)投资利润率:39%;
  (2)投资利税率:18%
  (3)财务内部收益率(FIRR)=57%;
  (4)不包含建设期的静态投资回收期2.5年(所得税后)。
  4、财务评价结论
  项目建成后,年平均实现营业收入3820万元,年均利税总额844万元,年实现税后利润578.4万元,投资利润率39%,投资利税率为18%,全部投资内部收益率57%大于折现率10%,不包含建设期的静态投资回收期2.5年,表明项目具有很强的盈利能力,具备财务可行性。
  (二)社会效益
  项目建设是有效解决全村650户,2300余人的农业灌溉、人畜安全饮水、村民就业提高经济收入,其中特别是精准扶贫易地搬迁安置贫困人口通过劳动就业脱贫致富的迫切需要。沿渡河镇泉口村贫困户共有294户,900人口,通过易地搬迁集中安置解决了贫困户的住房问题,但是搬迁户集中安置后需要稳定的经济生活来源,才能促使贫困人口“搬得出、稳得住、能致富”。因地制宜,在当地泉口村的茶叶产业是一个劳动密集型产业,且已经初具规模,实施该项目促进茶叶产业的升级发展,不仅能直接带动294户农民种植茶叶,还可安置易地搬迁900人口从事采摘、加工、销售等工作,有效地缓解易地搬迁贫困户易地安置就业的生活压力,而且能够辐射周边20多个村2000多户8000多人老百姓发展茶叶产业致富奔小康。
  该项目的建成,有力的解决了精准扶贫易地搬迁贫困户的和当地村民就业压力。通过调整泉口村茶叶农业产业结构、苹果产业结构、猕猴桃产业结构和农村经济结构,开发利用特色资源,培育壮大主导产业,是解决易地搬迁贫困户和村民“就业”问题的根本所在。以建设茶园、苹果园、猕猴桃园等生态观光旅游产业为契机,大力开发特色茶叶、神龙骄顶寨有机苹果、虎笼山猕猴桃等农产品,培育旅游业及附加相关产业,壮大板块经济,可以活跃一方市场。以特色休闲观光形成优势,打造强势精品旅游品牌,形成旅游拉动产业经济发展效应,促进全村村民和易地搬迁户就业致富。
  推进产业精准扶贫的要采取四种方法。一是科学规划引领。巴东县泉口生态农业专业合作社及社员单位神泉茶叶有限公司将融合资源禀赋、现有基础、市场潜力等,因地制宜做好特色产业、农产品加工业、农村现代服务业、农村劳务经济等产业规划,助推精准扶贫工作开展。二是政策激励促动。我县将坚持主打具有巴东特色的精准扶贫奖补政策。三是培训指导拉动。神泉茶叶有限公司先将开展各类针对贫困人口的免费培训,实施贫困村创业致富带头人培训、组织农技专家,把科技扶贫和劳动力培训作为产业扶贫的突破口。四是完善机制联动。巴东县泉口生态农业专业合作社及社员单位神泉茶叶有限公司将进一步发挥贫困户、基地、合作社、企业特色主体作用,尊重市场规律,通过代耕代种、土地租用、劳务用工等形式,建立市场主体与贫困户的利益联结机制。
  同时,项目建设可以整治生态环境,打造生态农业,建设社会主义新农村有典型的农村产业融合示范作用。建设良循生态环境是推进标准化农业的基础,生态农业建设是一项庞大而复杂的系统工程,不仅牵涉到农林牧副渔各方面,而且与市场、财税、科技等因素有密切关系。所以建设生态农业要在生态农业教育、生态农业信息网络技术、农业科技人员的培养、农产品市场建设以及生态农业的法制建设等方面加大投入力度,把生态农村产业融合发展建设好。
  建设生态农村产业融合发展项目建成后,一是可提高茶园质量和产品品质,增强茶叶产品的安全性(有机茶),提高茶叶产业的科技含量,增加经济效益,有效推动茶叶生产的发展;二是可提高发展特别适宜苹果生长基地 ;三是可提高发展特别适宜猕猴桃生长基地,促进我县农业结构的战略性调整,增加就业人口,辐射带动周边农户发展茶叶种植、苹果园采摘基地,猕猴桃种植基地,增加农民经济收入,改善农村人民的生产生活条件,实现易地搬迁贫困户“搬得出,稳得住,逐步能致富”的目标,大大加快我县全面建设小康社会的步伐。
  该项目实施后,可以有效地保护和改善茶园、苹果园、猕猴桃基地生态环境,增加绿色植被,治理水土流失,净化空气,实现生态环境良性循环,真正达到经济效益、社会效益、生态效益协调发展。
  (三)在泉口农村一二三产业发展中的作用
  巴东县泉口生态农业专业合作社在泉口村农村一二三产业融合发展中发挥引领示范作用。以龙头企业和农民专业合作社为标准的产业化发展是站在新的历史时期的战略抉择,项目的实施采用“公司+合作社+基地+农户”的模式,通过龙头企业提供高效的服务平台,符合国家产业扶贫政策和行业规划,适宜《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》和湖北省政府公布《推进农村一二三产业融合发展的实施意见》。项目实施是将恩施州打造全域旅游示范区与茶叶产业、苹果产业、猕猴桃产业和精准扶贫共享的现实体验,是农村一二三产业融合发展试点示范村,将产生良好的社会效益和生态效益,对于加速产业结构调整,优化配置资源,形成“茶+旅”“果园+旅”融合,提高农业和旅游业附加值具有重要意义。
 
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公示公告
 

主办单位:巴东县国土资源局
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